صِف المتطلب الخاضع للضبط والاستثناء المقترح. ينشئ Makeform نموذج طلب انحراف للمبررات والنطاق وضوابط المخاطر والموافقات والسريان وأدلة الإغلاق.
وجّه طلبات الانحراف إلى البريد الإلكتروني وSlack وGoogle Sheets وZapier.
نماذج مطالبات للمنشئ
اختر مطالبة وعدلها لتناسب إجراءك أو أرسلها إلى المنشئ.
الجمهور
موظفو الإنتاج الذين يطلبون تغييرًا مؤقتًا في العملية
التنسيق
طلب قائم على المخاطر مع موافقة الجودة
حجم المطالبة
263 حرفًا
مثال على بنية النموذج
طلب قائم على المخاطر مع موافقة الجودة
الإجراء والمراجعة والمتطلب
الانحراف المقترح ومبرراته
المنتجات أو التشغيلات أو المعدات المتأثرة
تقييم المخاطر والضوابط المؤقتة
فترة السريان المطلوبة
وسوم التوجيه المقترحة
بانتظار المراجعة
موافق عليه بشروط
مغلق
اطلب مدة مخططة ومعايير للعودة إلى العملية القياسية.
Step 1
عرّف
حدد المتطلب والاستثناء بدقة
Step 2
قيّم
سجل النطاق والمخاطر والأثر والضوابط
Step 3
اتخذ القرار
وجّه الطلب إلى المسؤولين لاتخاذ قرار موثق
Step 4
أغلق
أنه سريان الانحراف وأكد العودة إلى الوضع القياسي
استثناءات خاضعة للضبط
اربط المتطلب الأصلي ببديل محدود وضوابط محددة ومراجعين مسؤولين ونقطة نهاية واضحة.
اشترط تحديد المستند أو المراجعة أو البند أو الأصل أو المنتج أو التشغيلة المتأثرة.
سجل الأثر والمخاطر والاحتواء والمراقبة والمسؤولين عن الضوابط.
احتفظ بالتعليقات والقرارات والشروط والتواريخ وأدلة الإغلاق معًا.
كيّفه مع الطلب
اعرض أسئلة متخصصة بحسب الإجراء أو المواصفة أو المادة أو النشاط المحدد.
صِف التسلسل البديل ودفعات التشغيل المتأثرة والفحوص وشروط العودة.
قارن القيم وأرفق الأدلة ووثق التصرف في الأصناف المتأثرة.
حدد المستند والخطوة والطريقة البديلة وفترة السريان.
وجّه مستويات الأثر المختلفة إلى المراجعين المناسبين.
سير عمل الطلب
ابدأ بالمتطلب الخاضع للضبط، ثم أضف منطق القرار وحقول الإغلاق التي يحتاج إليها فريقك.
حدد أنواع المعايير المعنية ومقدمي الطلبات ومستويات المخاطر والموافقين والأدلة المستخدمة لتقييم الاستثناءات.
استخدم أولًا حقولًا إلزامية لمقدم الطلب، ثم حقولًا للمراجعين فقط لتقييم المخاطر ومبررات القرار والشروط والتصرف.
اعرض مراجعة فنية أو مراجعة للسلامة أو الجودة أو مالك القسم فقط عندما تشير الإجابات إلى الحاجة إليها.
نبّه المراجعين وتتبع الحالة وتواريخ الانتهاء، ثم اجمع فحوص العودة والأدلة الداعمة وحدد مسؤول الإغلاق.
اختر السجل المناسب
استخدم النموذج الذي يطابق غرض الحدث، حتى لا تتحول الاستثناءات المؤقتة إلى ممارسة دائمة غير موثقة.
دليل الحقول
توفر مجموعات الحقول الست هذه لمقدمي الطلبات بنية كافية لشرح الاستثناء، وللمراجعين سياقًا كافيًا لاتخاذ قرار محدود وتوثيقه.
هوية الطلب
حدد مقدم الطلب ومكان تنفيذ العمل والمتطلب الخاضع للضبط المنطبق.
الاستثناء المحدد
سجل المتطلب الحالي والبديل المقترح في حقلين منفصلين.
النطاق والمدة
استخدم الخيارات والتواريخ لتحديد ما يشمله الانحراف وموعد انتهائه.
المخاطر والضوابط
سجل الآثار ذات الصلة والضوابط المؤقتة ومسؤولًا عن كل ضابط.
المراجعة والقرار
سجل نتائج المراجعين والقرار الصريح والشروط وأي تضييق للنطاق.
الانتهاء والإغلاق
أكد الالتزام بالشروط واستئناف الوضع القياسي أو بدء تغيير دائم.
أدوات ذات صلة
استخدم نماذج منفصلة للتغييرات الدائمة والمراجعات الفنية والأحداث وعمليات الفحص وطلبات الموافقة الأخرى.
خطط لتغيير دائم عندما يوضح تكرار الاستثناء أن المعيار يحتاج إلى مراجعة.
افتح الأداةسجل استثناءات أوسع نطاقًا في السياسات أو العمليات لا تستخدم عملية انحراف خاضعة للضبط.
افتح الأداةاجمع المعلومات التي يحتاج إليها المسؤول لمنح تفويض محدد أو رفضه.
افتح الأداةوحّد نتائج المراجعين وإجراءات المتابعة الخاصة بتقييم الجودة.
افتح الأداةسجل الحدث غير المخطط له بصورة منفصلة عندما لم يُطلب الانحراف مسبقًا.
افتح الأداةنظم الملاحظات والأدلة والنتائج والمسؤولين وتواريخ الاستحقاق الناتجة عن مراجعة داخلية.
افتح الأداةالأسئلة الشائعة
إجابات عملية للجودة والامتثال والعمليات والهندسة ومالكي العمليات.
يسجل النموذج خروجًا مقترحًا ومحدودًا عن متطلب حالي. ويرى المراجعون المتطلب والبديل والسبب والنطاق والمخاطر والضوابط والمدة والأدلة والقرار والشروط والإغلاق.
يُحصر الانحراف في تشغيلة أو أصل أو كمية أو تاريخ أو حدث مع بقاء المعيار قائمًا. أما طلب التغيير فيقترح تحديثًا دائمًا. وجّه الاحتياجات المتكررة عبر عملية التغيير الدائم.
اجعل بيانات مقدم الطلب والمالك والمستند ومراجعته والمتطلب والبديل والسبب والنطاق والمدة والأثر والضوابط والأدلة إلزامية. واشترط أيضًا المراجع والقرار والمبررات والشروط والتاريخ والتصرف والإغلاق.
وجّه الطلب بناءً على الإجابات. قد تتطلب استثناءات المواصفات مراجعة فنية ومراجعة الجودة، وقد تتطلب استثناءات طرق العمل مراجعة العمليات أو السلامة. احتفظ بكل قرار، ولا تعتبر التقديم موافقة أبدًا.
نعم. اشترط معرف الطلب وتاريخ الانتهاء الجديد والسبب والمخاطر المحدثة وأدلة الضوابط وقرارات جديدة. أبق التواريخ الأصلية ظاهرة وسجل التمديد كحدث مراجعة مستقل.
حدد تاريخ انتهاء أو كمية، وعيّن مسؤولًا عن الإغلاق، وأرسل تذكيرات. عند الإغلاق، سجل نتائج الضوابط والأدلة والتصرف في الأصناف المتأثرة والعودة إلى الوضع القياسي أو طلب تغيير دائم.
نعم. يوفر Makeform نماذج وردودًا مجانية بلا حدود، لذا يمكنك إنشاء طلبات الانحراف وتعديلها ونشرها وجمعها دون حد لعدد النماذج أو الردود. تزيل الخطة المدفوعة شارة Makeform، لكنها لا تتيح سعة إضافية للردود.
لا. أبق الحالة «بانتظار المراجعة» إلى أن يتخذ المراجعون المحددون قرارهم. لا ينبغي أن يعني التقديم وحده السماح بالمتابعة. تحدد مؤسستك المراجعين والصلاحيات والمعايير والإجراءات.
حوّل الاستثناءات إلى قرارات محدودة.
